蔡夢萱@主計室
會計處陳科銘
2015-08-06T00:58:23Z
2015-08-07T08:26:29Z
14.00
9150
14940
360
270
False
False
衛生福利部國民健康署 |
菸害防制及衛生保健基金 |
基金來源、用途及餘絀預計表 |
中華民國104年度 |
單位:新臺幣千元 |
前年度決算數 |
項 目 |
本年度預算數 |
上年度預算數 |
比較增減(-) |
4640584 |
基金來源 |
4102604 |
3869100 |
233504 |
4598051 |
徵收及依法分配收入 |
4072500 |
3843000 |
229500 |
4598051 |
健康福利捐分配收入 |
4072500 |
3843000 |
229500 |
26664 |
財產收入 |
30104 |
26100 |
4004 |
26664 |
利息收入 |
30104 |
26100 |
4004 |
15869 |
其他收入 |
0 |
0 |
0 |
15869 |
雜項收入 |
0 |
0 |
0 |
3739040 |
基金用途 |
6215190 |
7645617 |
-1430427 |
1052822 |
菸害防制計畫 |
1086696 |
1880679 |
-793983 |
2674946 |
衛生保健計畫 |
5111509 |
5752938 |
-641429 |
11272 |
一般行政管理計畫 |
16985 |
12000 |
4985 |
901544 |
本期賸餘(短絀-) |
-2112586 |
-3776517 |
1663931 |
5031227 |
期初基金餘額 |
2156254 |
3933394 |
|
0 |
解繳國庫 |
0 |
0 |
|
5932771 |
期末基金餘額 |
43668 |
156877 |
-113209 |
9
600
600
60
3
2
R3C1:R3C5
False
False
衛生福利部國民健康署 |
菸害防制及衛生保健基金 |
基金來源、用途及餘絀預計表說明 |
中華民國104年度 |
一、基金來源預計4,102,604千元,說明如下: |
(一)徵收及依法分配收入4,072,500千元:依菸害防制法及菸品健康福利捐分配及運作辦法第4條 |
規定,菸品健康福利捐本年度預計可徵收31,500,000千元,本基金預計獲配收入4,072,500 |
千元,作為菸害防制、衛生保健、癌症防治及罕見疾病等醫療照護等工作之用。 |
(二)財產收入30,104千元:預計全年度平均活期存款金額2,640,000千元,按年利率0.33%及定期 |
存款金額2,000,000千元,按年利率1.069%計算利息收入。 |
二、基金用途預計6,215,190千元,說明如下: |
(一)菸害防制計畫1,086,696千元: |
1.菸害防制工作1,086,696千元: |
(1)補助地方菸害防制工作298,472千元: |
a.執行菸害防制輔導、稽查與取締工作,包括例行性稽查及舉發案件之處理、委辦告發 |
作業。 |
b.執行菸害防制相關行政作業,包括業務規劃與協調,違法案之約談搜證、處分、訴訟 |
、答辯等事務。 |
c.聘用菸害防制專任人力。 |
d.辦理菸害防制相關宣導教育活動。 |
e.辦理菸害防制義工或志工訓練。 |
f.協助推動無菸環境及辦理社區戒菸班等。 |
g.補助偏遠地區菸、酒、檳榔危害防制整合計畫。 |
(2)營造無菸支持環境,辦理菸害教育宣導118,565千元: |
a.反菸企劃及活動2,000千元。 |
b.菸害防制媒體宣導60,000千元。 |
c.補助民間團體、政府機關(構)辦理菸害防制相關活動3,350千元。 |
d.菸害防制年報製作950千元。 |
e.菸害防制教育展示專案1,000千元。 |
f.年輕族群菸害防制專案5,000千元。 |
g.青少年戒菸教育評價專案1,000千元。 |
h.辦理軍隊菸害防制工作10,000千元。 |
i.菸害防制法稽查處分通報及管理系統2,811千元。 |
j.青少年菸害防制專案計畫12,000千元。 |
k.推動全方位菸害防制及宣導等相關工作15,900千元。 |
l.辦理全國職場健康促進暨菸害防制現況調查、健康職場認證、評選及獎勵績優職場, |
賡續推動辦理職場戒菸輔導,維護及更新「健康職場資訊網」4,554千元。 |
(3)提供多元化戒菸服務360,000千元: |
a.戒菸諮詢專線服務22,000千元。 |
b.藥品替代戒菸服務332,000千元。 |
c.戒菸服務品質與管理6,000千元。 |
(4)辦理菸害防制研究及監測48,317千元: |
a.菸害傳播相關計畫3,175千元。 |
b.參與菸草控制框架公約業務3,500千元。 |
c.辦理成人、不同族群吸菸行為調查4,000千元。 |
d.辦理全球青少年吸菸行為調查工作1,272千元。 |
e.辦理菸品資料申報專案870千元。 |
f.戒菸專線服務外部評價與監測2,000千元。 |
g.菸害防制法執法成效評價6,500千元。 |
h.菸害防制法制、經貿、菸稅及戒菸等相關研究6,000千元。 |
i.辦理菸害防制全球網絡計畫3,000千元。 |
j.菸品檢測暨研究發展18,000千元。 |
(5)菸害防制國際交流及人才培育23,745千元: |
a.菸害防制人員基本素養相關培訓892千元。 |
b.醫事人員之菸害防制及戒菸教育訓練5,000千元。 |
c.菸害防制法律服務及執法人員訓練500千元。 |
d.門診戒菸治療服務醫師訓練2,500千元。 |
e.菸害防制國際合作500千元。 |
f.國際型菸害防制政策計畫10,550千元。 |
g.參與全球性或區域性菸害防制相關會議或專案研習1,061千元。 |
h.辦理菸害防制國際研討會議2,742千元。 |
(6)菸害相關癌症防治工作237,597千元: |
a.菸害相關癌症防治宣導及推動35,000千元。 |
b.推動菸害相關癌症篩檢服務156,785千元:辦理高危險群口腔癌及菸害相關癌症篩檢 |
服務。 |
c.不同場域推動菸害相關癌症防治工作7,000千元。 |
d.菸害相關癌症篩檢品質提升及資料監測38,812千元。 |
(二)衛生保健計畫5,111,509千元: |
1.衛生保健工作1,310,646千元: |
(1)補助地方衛生保健工作285,515千元: |
a.補助地方加強辦理衛生保健及整合相關資源工作。 |
b.擴大辦理癌症防治、社區健康、衛生教育、婦幼衛生、生育保健、兒童、青少年及中 |
老年保健等衛生保健工作。 |
c.針對地方特殊健康需求辦理健康促進工作。 |
(2)提升婦女健康及母子保健服務589,720千元: |
a.營造母嬰親善的哺乳環境22,200千元。 |
b.辦理母子保健及服務整合行銷5,500千元。 |
c.健全兒童發展篩檢體系暨聯合評估及後續相關醫療照護服務等品質提升77,330千元。 |
d.辦理弱勢族群(含原住民、新住民及高危險群等)生育健康促進與管理8,950千元。 |
e.辦理遺傳性疾病防治、資訊及品質提升17,667千元。 |
f.優生保健措施費用補助或減免90,380千元。 |
g.加強少子女化婦幼健康照護服務366,763千元(含國小學童臼齒窩溝封填補助服務方案 |
94,080千元、執行單位:本部心理及口腔健康司)。 |
h.婦幼衛生國際交流930千元。 |
(3)推動兒童、青少年健康促進工作121,123千元: |
a.口腔保健計畫45,370千元(執行單位:本部心理及口腔健康司)。 |
b.兒童視力、聽力保健計畫21,151千元。 |
c.兒童及青少年健康知能促進工作13,900千元。 |
d.兒童健康推展會375千元。 |
e.推廣社區健康營造與社區安全促進工作9,549千元。 |
f.推動兒童及青少年健康生活型態與健康素養,並辦理兒童肥胖防治業務30,778千元。 |
(4)提升中老年健康促進方案138,364千元: |
a.糖尿病、高血壓、高血脂等三高防治:三高救心全人健康管理試辦方案;推展糖尿病 |
健康促進機構;強化糖尿病支持團體運作計畫;校園慢性病防治教育訓練計畫;校園 |
慢性病管理及評估計畫;糖尿病防治行銷計畫;辦理聯合國國際糖尿病日活動宣導等 |
計畫47,638千元。 |
b.心血管疾病防治:高血壓防治宣導行銷計畫;心血管疾病患者防治宣導行銷計畫;心 |
血管疾病防治相關教育訓練;整合式篩檢應用系統維護推廣計畫、成健B.C型肝炎篩 |
檢查詢系統維運、服務推廣計畫、辦理世界高血壓日、世界心臟日活動宣導等計畫15 |
,637千元。 |
c.腎臟病防治:推展腎臟病健康促進機構計畫;建立慢性腎臟病監測資料庫與監測指標 |
計畫;慢性腎臟病共同照護系統維護;腎臟病防治宣導等計畫19,806千元。 |
d.老人健康促進:結合社區照顧關懷據點,辦理老人健康飲食、運動、戒菸、防跌、心 |
理健康促進、社會參與、用藥安全、健康篩檢等議題;辦理中老年婦女性別主流化健 |
康促進相關計畫等21,073千元。 |
e.辦理中老年健康促進相關工作議題等計畫3,712千元。 |
f.中老年口腔保健計畫4,430千元(執行單位:本部心理及口腔健康司)。 |
g.辦理高齡友善城市及活躍老化:輔導各縣市政府推動高齡友善城市,協助各縣市政府 |
營造讓長者安居樂活之城市環境;辦理全國老人健康促進及多元活力競賽、失智症防 |
治相關計畫、活躍老化相關宣導等26,068千元。 |
(5)推動社區及職場健康促進工作73,559千元: |
a.辦理健康體能業務宣導培訓,製作與印製健康體能活動宣導品,獎勵民間健康體能交 |
流活動9,343千元。 |
b.推動社區健康營造工作,辦理健康促進醫院、高齡友善健康照護、環境友善醫院及健 |
康城市相關計畫46,169千元。 |
c.辦理健康職場推動計畫11,907千元。 |
d.辦理特殊傷病健康危害相關計畫6,140千元。 |
(6)加強衛生教育與宣導52,118千元: |
a.推展衛生教育與健康促進服務10,968千元。 |
b.整合衛教宣導議題,透過社區、媒體、醫療院所等通路加強宣導,並建立跨部會及地 |
方機關之合作機制,定期評估檢討宣導策略,以建構整合之衛生教育宣導行銷模式, |
運用有限資源,發揮衛教宣導效果,落實民眾衛生教育41,150千元(執行單位:本部 |
綜合規劃司)。 |
(7)衛生保健工作之發展及管考50,247千元: |
a.衛生保健工作監測、考核及評價18,399千元:辦理菸捐經費分配之規劃、綜整、管理 |
與協調,及地方衛生保健工作之輔導、查核及考評,並推廣基層衛生保健,提升衛生 |
保健工作之成效與品質。 |
b.辦理衛生保健工作之推動、管理與效率提升28,166千元: |
(a)網路出生通報系統管理維護計畫。 |
(b)電子表單系統管理維護計畫。 |
(c)辦理菸金資訊業務環境基本運作計畫。 |
(d)資通安全暨個人資料保護管理服務計畫。 |
c.辦理衛生保健實證資料蒐集與分析1,735千元: |
(a)健康促進政策轉譯計畫。 |
(b)辦理衛生保健調查研究成果分析應用與國際交流。 |
(c)強化派駐各衛生局、所人員協助縣市推動衛生保健業務計畫。 |
d.參與公共衛生相關國際會議及活動1,947千元:(執行單位:本部國際合作組) |
(a)提升與重要國際官方衛生組織或政府互動交流。 |
(b)參加重要國際衛生平臺及諮商會議。 |
(c)參與雙邊或多邊之衛生經貿合作及諮商會議。 |
(d)赴大陸地區(含香港及澳門)出席重要國際衛生平臺及諮商會議。 |
2.罕見疾病等醫療照護工作435,520千元: |
(1)加強罕病醫療照護補助211,520千元。 |
(2)特殊弱勢族群及全民健康保險尚未給付之醫療補助224,000千元。 |
3.癌症防治工作3,365,343千元: |
(1)擴大推動國家防癌工作3,035,343千元: |
a.檳榔危害防制、主要癌症防治宣導及推動40,629千元。 |
b.推動主要癌症篩檢2,150,458千元:辦理婦女乳癌、子宮頸癌及50-69歲民眾大腸癌篩 |
檢服務,與未做抹片婦女人類乳突病毒(HPV)檢測服務。 |
c.各項癌症篩檢通知及其他促進工作44,756千元。 |
d.癌症篩檢品質提升及人員培訓12,500千元。 |
e.癌症診療品質認證及專案管理計畫39,900千元。 |
f.癌症醫療品質提升計畫700,000千元:委託醫院辦理提升主要癌症篩檢率及診療品質 |
,並落實「癌症診療品質保證措施準則」等工作。 |
g.癌症病人支持照護及安寧療護服務14,600千元。 |
h.辦理癌症登記申報與監測工作22,500千元。 |
i.癌症病人就醫導航計畫10,000千元。 |
(2)第二期(103-106年)癌症研究計畫330,000千元:(執行單位:本部科技發展組) |
a.補(捐)助機構癌症研究300,000千元: |
(a)針對國人特有、發生率持續上升之癌症,補助多團隊進行癌症整合研究計畫,並選 |
定乳癌、大腸癌、口腔癌及其他癌症為研究重點。 |
(b)推動以人口群體為基礎的癌症流行病學、公共衛生及預防政策研究。 |
b.推動機構間研究合作、整合及癌症研究盤點及整合平臺30,000千元。 |
(三)一般行政管理計畫16,985千元:統籌規劃菸害防制及衛生保健業務之發展,加強落實菸害防 |
制及衛生保健工作。 |
147
3
168
3
False
False
衛生福利部國民健康署 |
菸害防制及衛生保健基金 |
現金流量預計表 |
中華民國104年度 |
單位:新臺幣千元 |
項目 |
預算數 |
說明 |
業務活動之現金流量 |
|
|
本期賸餘(短絀-) |
-2112586 |
|
調整非現金項目 |
328591 |
1.流動資產減少327,965千元,包括應收款項增加17,728千元、預付款項減少345,693千元。
2.流動負債之應付款項增加626千元。 |
業務活動之淨現金流入(流出-) |
-1783995 |
|
其他活動之現金流量 |
|
|
增加短期債務及其他負債 |
1457 |
增加存入保證金。 |
其他活動之淨現金流入(流出-) |
1457 |
|
現金及約當現金之淨增(淨減-) |
-1782538 |
|
期初現金及約當現金 |
1910872 |
|
期末現金及約當現金 |
128334 |
|
9
600
600
60
3
20
2
False
False
衛生福利部國民健康署 |
菸害防制及衛生保健基金 |
基金來源明細表 |
中華民國104年度 |
單位︰新臺幣千元 |
科目及業務項目 |
單位 |
預算數 |
說明 |
數量
(業務量) |
利(費)率 |
金額 |
徵收及依法分配收入 |
|
0 |
- |
4072500 |
|
健康福利捐分配收入 |
千元 |
0 |
- |
4072500 |
依菸害防制法及菸品健康福利捐分配及運作辦法徵收之菸品健康福利捐,分配用於菸害防制、衛生保健、罕見疾病等醫療費用及癌症防治之收入。 |
財產收入 |
|
0 |
- |
30104 |
|
利息收入 |
千元 |
0 |
- |
30104 |
預估平均存款額度4,640,000千元:
1.預估平均活期存款2,640,000千元,年利率0.33%,利息收入8,712千元。
2.預估平均定期存款2,000,000千元,年利率1.069%,利息收入21,392千元。 |
總 計 |
|
|
|
4102604 |
|
9
600
600
60
3
3
10
6
False
False
衛生福利部國民健康署 |
菸害防制及衛生保健基金 |
基金用途明細表 |
中華民國104年度 |
單位︰新臺幣千元 |
前年度
決算數 |
業務計畫及用途別科目 |
本年度
預算數 |
上年度
預算數 |
計畫內容說明 |
1052822 |
菸害防制計畫 |
1086696 |
1880679 |
|
285 |
用人費用 |
166 |
285 |
|
285 |
超時工作報酬 |
166 |
285 |
係為兼任人員之超時工作加班費。 |
261321 |
服務費用 |
264034 |
309791 |
|
888 |
郵電費 |
702 |
732 |
一、菸害防制及菸害相關癌症防治業務資料郵費及電話費162千元。
二、新聞輿情通報及癌症篩檢資料傳輸等之數據通訊費540千元。 |
1841 |
旅運費 |
1871 |
2843 |
一、辦理菸害防制計畫及菸害相關癌症防治各項會議、相關業務工作、實地稽查、督導、成效考核及管考所需國內旅費677千元。
二、推動菸害防制相關業務,參與國際會議、研習及交流等國外旅費1,061千元。
三、寄送相關資料及宣導品等貨物運費133千元。 |
95302 |
印刷裝訂與廣告費 |
91726 |
103926 |
一、印製菸害防制及菸害相關癌症防治衛教宣導單張及資料等896千元。
二、運用多元化媒體平臺,加強民眾對菸害防制新法之認識、宣導戒菸服務、無菸環境營造、青少年吸菸行為及菸害相關癌症防治等宣導90,830千元。 |
76 |
修理保養及保固費 |
60 |
60 |
辦公設備及事務機器等維修保養及保固費。 |
0 |
保險費 |
0 |
30 |
|
12998 |
一般服務費 |
16069 |
14972 |
一、辦理菸害相關癌症篩檢中央健康保險署代辦費1,700千元。
二、辦理菸害防制及菸害相關癌症防治業務之外包人員15名,所需之外包費10,244千元。
三、辦理菸害防制調查問卷塗記於電腦答案卡上以供掃描轉檔及相關業務之短期臨時人員2名,所需之計時與計件人員酬金560千元。
四、辦理菸害防制及菸害相關癌症防治業務之研發替代役7名,所需之待遇及給與3,565千元。 |
150216 |
專業服務費 |
153606 |
187228 |
一、委託專業機構辦理菸害防制工作99,791千元:
(一)辦理反菸企劃及活動、菸害防制年報製作、年輕族群菸害防制專案、青少年戒菸教育評價專案、青少年菸害防制專案計畫、戒菸諮詢專線服務、戒菸服務品質與管理、菸害傳播、參與菸草控制框架公約、菸品資料申報、戒菸專線服務外部評價與監測、菸害防制法執法成效評價、菸害防制全球網絡、國際型菸害防制政策計畫、健康職場推動計畫及國際研討會議等工作。
(二)辦理菸害相關癌症篩檢資料庫、子宮頸抹片檢驗品質提升計畫、菸害相關癌症國際交流等工作。
二、菸害相關法律事務諮詢費用200千元。
三、菸害防制及菸害相關癌症防治業務計畫案件審查及召開會議之相關費用1,150千元。
四、委託專業機構辦理菸害防制相關之各項調查及研究等工作30,050千元:菸害防制人員基本素養相關培訓、吸菸行為調查、菸害防制法制、經貿、菸稅及戒菸等相關研究、菸品檢測、菸害相關癌症篩檢品質提升及資料監測等工作。
五、委託專業機構辦理菸害防制工作相關考選訓練12,892千元:菸害防制人員基本素養相關培訓、醫事人員之菸害防制及戒菸教育訓練、菸害防制法律服務及執法人員訓練、門診戒菸治療服務醫師訓練及菸害相關癌症篩檢品質提升等工作。
六、推動菸害防制工作所需之電子計算機軟體服務費9,523千元:辦理菸害防制法稽查處分通報及管理系統之功能維護及癌症篩檢與追蹤管理資訊整合系統維運等工作。 |
453 |
材料及用品費 |
607 |
939 |
|
22 |
使用材料費 |
30 |
50 |
業務聯繫及推展用之設備零件。 |
431 |
用品消耗 |
577 |
889 |
業務聯繫及推展用之辦公(事務)用品、報章雜誌、食品等。 |
518 |
租金、償債與利息 |
662 |
724 |
|
4 |
地租及水租 |
10 |
10 |
辦理菸害相關癌症防治衛教宣導活動之室外場地租金。 |
40 |
房租 |
80 |
180 |
辦理菸害防制及菸害相關癌症防治衛教宣導活動之室內場地租金。 |
60 |
機器租金 |
120 |
20 |
辦理菸害防制及菸害相關癌症防治工作之機器租金。 |
0 |
交通及運輸設備租金 |
5 |
67 |
辦理菸害相關癌症防治衛教宣導活動之交通及運輸設備租金。 |
414 |
什項設備租金 |
447 |
447 |
辦理菸害防制及菸害相關癌症防治衛教宣導活動之什項設備租金。 |
11600 |
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |
9250 |
16500 |
|
10733 |
購置固定資產 |
7750 |
16200 |
辦理電子煙廣告監控、菸品檢測暨研究計畫及四癌篩檢相關癌症防治資料庫,購置相關電腦硬體。 |
867 |
購置無形資產 |
1500 |
300 |
辦理菸害防制法稽查處分管理系統及四癌篩檢相關癌症防治資料庫,購置相關電腦軟體。 |
777627 |
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 |
811977 |
1552440 |
|
773926 |
捐助、補助與獎助 |
808822 |
1548590 |
一、捐助、補助與獎助:
(一)捐助個人471,000千元:依據癌症防治法辦理菸害相關癌症高危險群篩檢及菸害相關戒菸服務費用。
(二)捐助私校及團體辦理菸害防制及菸害相關癌症防治工作10,350千元。
(三)補(協)助政府機關(構)推動菸害防制及菸害相關癌症防治工作327,472千元。
二、辦理事項:
(一)補助地方菸害防制、偏遠地區菸酒檳榔危害防制整合計畫及菸害相關癌症防治工作298,472千元:補(協)助地方政府機關(構)辦理菸害防制宣導、調查、推廣、辦理地方菸害相關癌症防治工作、增加菸害相關癌症防治人力,持續辦理癌症篩檢等工作。
(二)營造無菸支持環境,辦理菸害教育宣導19,350千元:辦理菸害防制相關活動、菸害防制教育展示專案、軍隊菸害防制、青少年菸害防制專案計畫等工作。
(三)提供多元化戒菸服務331,000千元:辦理醫療院所戒菸服務補助及無菸醫院服務品質提升等計畫。
(四)菸害防制國際交流及人才培育500千元:辦理國際菸害防制工作。
(五)菸害相關癌症防治工作159,500千元:辦理菸害相關癌症高危險群篩檢及捐助民間團體、補(協)助政府機關(構)推動菸害相關癌症防治等工作。 |
3701 |
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 |
3155 |
3850 |
辦理提供戒菸服務醫療機構、心理衛生輔導機構及公益團體之獎勵費用。 |
1018 |
短絀、賠償給付及支應退場支出 |
0 |
0 |
|
1018 |
各項短絀 |
0 |
0 |
|
2674946 |
衛生保健計畫 |
5111509 |
5752938 |
|
1090 |
用人費用 |
869 |
1130 |
|
1090 |
超時工作報酬 |
869 |
1130 |
係為兼任人員之超時工作加班費。 |
513813 |
服務費用 |
1352918 |
1452614 |
|
2161 |
郵電費 |
4859 |
1837 |
一、郵寄、聯繫衛生保健業務相關資料及電話費889千元。
二、辦理資訊環境及網路出生通報等業務之數據通訊費3,970千元。 |
11438 |
旅運費 |
12641 |
12609 |
一、辦理衛生保健業務各項會議、相關業務工作、實地督導、成效考核及管考所需國內旅費5,027千元。
二、推動衛生保健相關業務,參與國際會議、研習及交流、參與公共衛生會談與諮商、國外進修及訓練等國外及大陸地區旅費7,319千元。
三、寄送相關資料及宣導品等貨物運費295千元。 |
128367 |
印刷裝訂與廣告費 |
138990 |
158087 |
一、衛生保健工作121,623千元:
(一)印製孕婦、兒童健康手冊、兒童口腔、視力及聽力保健、兒童及青少年健康生活型態與健康素養及兒童肥胖防治業務、推動社區及職場健康促進工作、健康促進醫院業務及衛生保健衛教單張手冊及資料等之印刷裝訂費用18,151千元。
(二)以多元媒體推廣社區及職場健康促進工作所需之廣告費348千元。
(三)提倡母乳哺育、母子保健相關之整合行銷、加強少子女化婦幼健康照護、兒童口腔、視力及聽力保健、兒童及青少年健康知能促進工作、兒童及青少年健康生活型態與健康素養及兒童肥胖防治業務、辦理老人健康促進及中老年慢性疾病預防及控制(如代謝症候群與三高認知、心血管疾病患者健康促進、慢性腎臟病防治及骨質疏鬆防治、高齡友善城市及活躍老化多元倡議活動推廣及宣導計畫)、推動社區及職場健康促進工作及「104年度衛生教育主軸宣導」所需之業務宣導費103,124千元。
二、罕見疾病等醫療照護1,600千元:
(一)印製罕見疾病等醫療照護工作相關衛教單張手冊及資料等之印刷裝訂費用100千元。
(二)提倡罕見疾病資訊、防治研究之衛生教育宣導所需之業務宣導費1,500千元。
三、癌症防治工作15,767千元:
(一)印製衛教宣導單張手冊、資料等之印刷裝訂費用767千元。
(二)宣導推廣癌症防治教育宣導所需之業務宣導費15,000千元。 |
403 |
修理保養及保固費 |
461 |
133 |
辦公設備及事務機器等維修保養及保固費。 |
0 |
保險費 |
0 |
50 |
|
26771 |
一般服務費 |
45525 |
34715 |
一、衛生保健工作28,912千元:
(一)辦理衛生保健業務之外包人員25名,所需之外包費17,757千元。
(二)辦理遺傳性疾病防治業務及衛生保健相關業務之短期臨時人員2名,所需之計時與計件人員酬金480千元。
(三)辦理衛生保健業務研發替代役18名,所需之待遇及給與10,675千元。
二、罕見疾病等醫療照護工作1,500千元:
(一)辦理新生兒聽篩及孕婦乙型鏈球菌檢查中央健康保險署代辦費800千元。
(二)辦理罕見疾病業務研發替代役1名,所需之待遇及給與700千元。
三、癌症防治工作15,113千元:
(一)辦理癌症防治相關癌症篩檢中央健康保險署代辦費9,256千元。
(二)辦理癌症防治業務之外包人員6名,所需之外包費4,223千元。
(三)辦理擴大癌症篩檢相關庶務業務之短期臨時人員2名,所需之計時與計件人員酬金420千元。
(四)辦理癌症防治業務研發替代役2名,所需之待遇及給與1,214千元。 |
344673 |
專業服務費 |
1150442 |
1245183 |
一、衛生保健工作301,152千元:
(一)委託專業機構辦理衛生保健相關工作238,490千元:
1.辦理營造母嬰親善的哺乳環境、健全兒童發展篩檢及早療服務體系、辦理弱勢族群(含原住民、新住民及高危險群等)生育健康促進與管理、辦理遺傳性疾病防治、資訊及品質提升、加強少子女化婦幼健康照護服務及婦幼衛生國際交流等。(辦理上述計畫之勞務承攬人員1名,所需之勞務承攬費用700千元)
2.辦理兒童口腔、視力及聽力保健計畫、兒童及青少年健康知能促進工作、推動兒童及青少年健康生活型態與健康素養,並辦理兒童肥胖防治業務等計畫。
3.辦理糖尿病、心血管疾病、腎臟病等疾病之防治、老人健康促進、中老年人口腔保健、高齡友善城市及活躍老化等計畫。
4.辦理健康體能宣導、社區健康營造工作、健康職場推動計畫、特殊傷病健康危害相關計畫、推展衛生教育與健康促進服務、衛生保健工作監測、考核及評價等計畫。(辦理上述計畫之勞務承攬人員4名,所需之勞務承攬費用2,108千元)
(二)衛生保健業務計畫案件審查及召開會議之相關費用4,787千元。
(三)委託專業機構辦理衛生保健相關之各項調查及研究24,700千元:辦理縣市母乳哺育率調查、健全兒童發展篩檢聯評及早療服務體系、視力監測調查、推動兒童及青少年健康生活型態與健康素養,並辦理兒童肥胖防治業務、高齡友善城市及活躍老化及失智症防治相關等計畫。
(四)辦理安全社區國際認證暨推廣計畫2,200千元。
(五)提升基層保健服務品質、校園慢性病管理及防治等相關委託考選訓練費2,620千元。
(六)推動衛生保健工作所需之電子計算機軟體服務費28,355千元。
1.辦理健全兒童發展篩檢聯評及早療服務體系、辦理遺傳性疾病防治、資訊及品質提升及加強少子女化婦幼健康照護服務等。(辦理上述計畫之勞務承攬人員1名,所需之勞務承攬費用700千元)
2.辦理兒童及青少年健康知能促進工作、推動兒童及青少年健康生活型態與健康素養,並辦理兒童肥胖防治業務、糖尿病、心血管疾病及慢性腎臟病共同照護系統維護等計畫。
3.網路出生通報管理維護、電子表單系統管理維護、菸金資訊業務環境基本運作、資通安全暨個人資料保護管理服務等計畫。(辦理上述計畫之勞務承攬人員2名,所需之勞務承攬費用1,050千元)
二、罕見疾病等醫療照護工作
34,240千元:
(一)辦理「罕見疾病醫療補助專案管理計畫」、「罕見疾病特殊營養食品暨緊急需用藥物物流中心計畫」等各罕病照護相關計畫所需之行政事務委託辦理費用21,640千元。(辦理上述計畫之勞務承攬人員1名,所需之勞務承攬費用700千元)
(二)罕見疾病等醫療照護工作相關法律事務諮詢200千元。
(三)罕見疾病等醫療照護案件審查委員及相關專家會議之出席費、書面審查費500千元。
(四)委託專業機構辦理孕婦乙型鏈球菌品質提升計畫及罕見疾病等之各項調查及研究7,000千元。
(五)辦理罕病資訊管理系統維護計畫所需之電子計算機軟體服務費4,900千元。
三、癌症防治工作815,050千元:
(一)委託辦理營造無檳支持環境工作計畫、癌症篩檢通知及其他促進工作、癌症病人支持照護及安寧療護服務與品質提升計畫、癌症篩檢品質提升、診療品質認證、癌症診療相關專業品質提升及專案管理計畫、癌症登記申報與監測工作、癌症醫療品質提升及癌症病人就醫導航計畫等770,000千元。
(二)癌症防治相關法律事務諮詢費用200千元。
(三)癌症防治工作業務計畫案件審查及召開會議之相關費用750千元。
(四)委託專業機構辦理癌症防治相關之各項調查及研究10,500千元:相關癌症篩檢及建立國內常見癌症品質指標分析與政策建議工作等計畫。
(五)辦理癌症防治工作相關委託考選訓練費17,600千元:戒檳衛教人員培訓、乳房X光攝影影像品質提升及人員培訓、安寧療護人員培訓與品質提升及癌症病情告知溝通技巧培訓等計畫。
(六)癌症醫療品質專案管理暨資訊系統維護計畫所需之電子計算機軟體服務費16,000千元。 |
3357 |
材料及用品費 |
2889 |
3609 |
|
16 |
使用材料費 |
60 |
80 |
辦公設備及事務機器需要耗用之設備零件等。 |
3341 |
用品消耗 |
2829 |
3529 |
辦理衛生保健業務聯繫及推展用之辦公(事務)用品、報章雜誌、服裝及食品等。 |
1256 |
租金、償債與利息 |
1480 |
1336 |
|
174 |
地租及水租 |
212 |
240 |
辦理衛生保健業務相關會議及衛教宣導活動之室外場地租金。 |
234 |
房租 |
300 |
100 |
辦理衛生保健業務相關會議及衛教宣導活動之室內場地租金。 |
227 |
機器租金 |
180 |
320 |
辦理衛生保健相關工作之電腦硬、軟體租金、使用費及機器設備租金等。 |
44 |
交通及運輸設備租金 |
77 |
5 |
辦理衛生保健相關工作衛教宣導活動之交通及運輸設備租金。 |
577 |
什項設備租金 |
711 |
671 |
辦理衛生保健相關工作之什項設備租金。 |
7621 |
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |
18166 |
5381 |
|
5665 |
購置固定資產 |
5856 |
2871 |
一、衛生保健工作5,496千元:
(一)監測產前檢查危險因子資訊系統計畫,購置高階伺服器、伺服器負載平衡設備及switch等之硬體設備600千元。
(二)辦理衛生保健工作監測、考核及評價,購置相關硬體設備46千元。
(三)建置資訊環境虛擬主機,購置相關硬體設備4,850千元。
二、罕見疾病等醫療照護工作160千元:辦理罕病資訊管理系統升級,購置相關硬體設備。
三、癌症防治工作200千元:癌症醫療品質專案管理與資訊系統,購置相關電腦硬體設備。 |
1956 |
購置無形資產 |
12310 |
2510 |
一、衛生保健工作11,710千元:
(一)兒童健康管理系統及聯合評估與相關功能維護與擴充,購置相關之軟體設備1,300千元。
(二)兒童發展聯合評估中心服務品質專案管理資訊系統建置,購置相關之軟體設備800千元。
(三)新增及更新婦幼健康管理系統功能,購置相關之軟體設備210千元。
(四)全國遺傳性疾病診斷檢驗個案減免(或補助)之網路申報及資料庫系統維護,購置相關之軟體設備800千元。
(五)監測產前檢查危險因子資訊系統,購置相關之軟體設備1,700千元。
(六)青少年視訊諮詢(商)服務暨網站維護,購置相關之軟體設備950千元。
(七)慢性腎臟病共同照護系統維護計畫,購置相關之軟體設備100千元。
(八)推動社區及職場健康促進工作及衛生保健工作監測、考核及評價,購置相關軟體設備40千元。
(九)防毒軟體續約及個資管理,購置相關軟體設備1,300千元。
(十)辦理網路出生通報管理維護計畫,購置相關軟體設備840千元。
(十一)辦理電子表單系統管理維護計畫,購置相關軟體設備420千元。
(十二)辦理資通安全暨個人資料保護管理服務計畫,購置相關軟體設備750千元。
(十三)基金預算管控資訊系統功能新增,購置相關軟體設備2,500千元。
二、罕見疾病等醫療照護工作600千元:辦理罕病資訊管理系統,購置相關軟體設備。 |
2147548 |
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 |
3735187 |
4288868 |
|
440 |
會費 |
458 |
65 |
辦理衛生保健相關工作參加職業團體會費。 |
2145707 |
捐助、補助與獎助 |
3729496 |
4286803 |
一、捐助、補助與獎助:
(一)捐助個人推動衛生保健計畫3,017,575千元。
(二)捐助私校及團體推動衛生保健計畫230,616千元。
(三)補(協)助政府機關(構)推動衛生保健計畫481,305千元。
二、辦理事項:
(一)衛生保健工作816,212千元:
1.補助地方衛生保健工作285,515千元。
2.提升婦女健康及母子保健服務446,808千元:營造母嬰親善的哺乳環境、健全兒童發展篩檢聯評及後續相關醫療照護服務等品質提升、弱勢族群(含原住民、新住民及高危險群等)生育健康促進與管理、遺傳性疾病防治、資訊及品質提升計畫、優生保健措施費用補助或減免、加強少子女化婦幼健康照護服務等計畫。
3.推動兒童、青少年健康促進工作38,199千元:辦理口腔保健計畫、視力及聽力保健計畫、兒童及青少年健康知能促進工作、推廣社區健康營造與社區安全促進工作及推動兒童及青少年健康生活型態與健康素養,並辦理兒童肥胖防治業務等計畫。
4.提升中老年健康促進方案12,496千元:辦理聯合國國際糖尿病日活動宣導、世界高血壓日、世界心臟日活動宣導、建立慢性腎臟病監測資料庫與監測指標及推動中老年健康促進相關工作議題等計畫。
5.推動社區及職場健康促進工作30,260千元:辦理健康體能相關業務、推動社區健康營造工作、健康職場推動計畫及特殊傷病健康危害相關等計畫。
6.加強衛生教育與宣導2,934千元:辦理衛生教育宣導、調查、研究及推廣等工作。
(二)罕見疾病等醫療照護工作396,580千元:
1.辦理加強罕病醫療照護補助:補助罹患公告罕病病人之國內外確認診斷檢驗、居家醫療照護器材、特殊營養品、緊急醫療、代謝性罕見疾病營養諮詢費與健保未給付之醫療費用及推動罕見疾病等醫療照護工作等。
2.辦理特殊弱勢族群及全民健康保險尚未給付之醫療補助:孕婦乙型鏈球菌全面篩檢補助及新生兒聽力全面篩檢補助。
(三)癌症防治工作2,516,704千元:
1.擴大推動國家防癌工作2,188,504千元:
(1)辦理婦女乳癌篩檢、大腸糞便潛血篩檢、未做抹片婦女HPV自採與檢測、子宮頸癌篩檢等服務。
(2)捐助民間團體辦理主要癌症防治與安寧療護宣導、提供癌症病友支持及服務、成立癌症篩檢管理中心、偏遠地區跨院際癌症診療照護合作試辦計畫、澎湖縣癌症個案管理師計畫、癌症病友直接服務等計畫。
2.補(捐)助癌症中心328,200千元:
(1)針對國人特有、發生率持續上升之癌症,補(捐)助多團隊進行癌症整合研究計畫。
(2)推動機構間研究合作、整合及研究檢體共享平臺。
(3)補(捐)助以人口群體為基礎之癌症流行病學、公共衛生等癌症研究。 |
1088 |
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 |
4550 |
1800 |
辦理衛教宣導計畫、罕見疾病防治及配合機關推動衛生保健業務績優單位及人員等獎勵費用。 |
313 |
競賽及交流活動費 |
683 |
200 |
婦幼衛生國際交流等國內外衛生保健業務相關之交流觀摩或訪問等費用。 |
261 |
其他 |
0 |
0 |
|
261 |
其他支出 |
0 |
0 |
|
11272 |
一般行政管理計畫 |
16985 |
12000 |
|
11 |
用人費用 |
8 |
11 |
|
11 |
超時工作報酬 |
8 |
11 |
係為兼任人員之超時工作加班費。 |
10029 |
服務費用 |
16800 |
11782 |
|
0 |
水電費 |
3785 |
0 |
工作場所所需之水電費。 |
0 |
郵電費 |
100 |
0 |
業務聯繫所需之電話費。 |
302 |
旅運費 |
236 |
286 |
參加相關會議、工作計畫不定期查核、辦理補助案件定期查核及一般行政作業所需旅費。 |
74 |
印刷裝訂與廣告費 |
83 |
50 |
補捐助案件審查資料、會議資料及預、決算書印刷及裝訂費等。 |
411 |
修理保養及保固費 |
180 |
30 |
什項設備及事務機器之修護費等。 |
9216 |
一般服務費 |
11318 |
11318 |
辦理行政事務性業務之外包人員18名及分攤健康照護基金會計業務僱用外包人員2名所需外包費。 |
26 |
專業服務費 |
1098 |
98 |
委託會計師查核原始憑證免送審案件及菸金出納帳務處理系統維護服務等費用。 |
1232 |
材料及用品費 |
177 |
207 |
|
0 |
使用材料費 |
20 |
50 |
辦公事務機器之設備零件等。 |
1232 |
用品消耗 |
157 |
157 |
辦公用品之電腦報表用紙、文具紙張及其他用品消耗等。 |
|
|
|
|
|
3739040 |
總 計 |
6215190 |
7645617 |
|
9
600
600
60
81
3
11
7
False
False
衛生福利部國民健康署 |
菸害防制及衛生保健基金 |
單位(或計畫)成本分析表 |
中華民國104年度 |
單位︰新臺幣千元 |
計畫別 |
單位 |
單位成本(元)或平均利(費)率 |
數量 |
預算數 |
說明 |
菸害防制計畫 |
|
-% |
0 |
1086696 |
|
一、藥品替代戒菸服務 |
|
0 |
0 |
299998 |
|
(一)戒菸藥品費 |
診次 |
850 |
239200 |
203320 |
104年服務人數預估9.2萬人,每人每年利用2.6診次,每人每診次藥物補助850元。
9.2萬人×2.6診次/人年×850元/診次=203,320,000元。 |
(二)戒菸治療服務費 |
診次 |
250 |
239200 |
59800 |
104年服務人數預估9.2萬人,每人每年利用2.6診次,每人每診次250元。
9.2萬人×2.6診次/人年×250元/診次=59,800,000元。 |
(三)藥事服務費 |
診次 |
25 |
239200 |
5980 |
104年服務人數預估9.2萬人,每人每年利用2.6診次,每人每診次25元。
9.2萬人×2.6診次/人年×25元/診次=5,980,000元。 |
(四)戒菸衛教暨個案管理費 |
人次 |
100 |
60000 |
6000 |
104年服務人數預估2萬人,每人每年利用3次,每人每次100元。
2萬人×3次/人年×100元=6,000,000元。 |
(五)戒菸個案追蹤費 |
人次 |
50 |
448000 |
22400 |
104年服務人數預估11.2萬人(治療9.2萬+衛教2萬),治療及衛教分開追蹤與計算,每人每年2次,每人每次50元。
11.2萬人×2次/人年×2種服務×50元=22,400,000元。 |
(六)戒菸服務品質改善措施 |
人次 |
50 |
49966 |
2498 |
104年服務人數預估:治療9.2萬人、衛教2萬人;每人每年利用診次:治療2.6次、衛教3次;預估達獎勵標準之合約醫事機構服務人次,約占104年所有合約醫事機構服務人次的16.7%,每診次50元
9.2萬人×2.6診次/人年×16.7%×50元=1,997,320元
2萬人×3診次/人年×16.7%×50元=501,000元
1,997,320元+501,000元=2,498,320元。 |
二、推動菸害相關癌症篩檢服務 |
人次 |
150 |
1000000 |
150000 |
辦理高危險群口腔癌篩檢100萬人次。 |
三、其他 |
|
0 |
0 |
636698 |
包括辦理地方菸害防制工作、營造無菸支持環境,辦理菸害教育宣導、提供多元化戒菸服務、辦理菸害防制研究及監測、菸害防制國際交流及人才培育、菸害相關癌症防治工作等各項業務,除藥物替代戒菸服務及口腔癌篩檢外,其他業務之數量及單位成本無法個別列出計算。 |
衛生保健計畫 |
|
-% |
0 |
5111509 |
|
一、優生保健補助 |
|
0 |
0 |
90820 |
|
(一)產前遺傳診斷及遺傳性疾病檢查 |
案 |
0 |
0 |
75320 |
本補助係依據「優生保健法」第16條第2項規定,並按「優生保健措施減免或補助費用辦法」所定之減免項目、對象及金額核實補助。
1.產前遺傳診斷(細胞遺傳檢驗、基因檢驗及生化遺傳學或其他產前遺傳診斷檢驗,每案最高減免5,000元,預估檢查人數13,840人,另低收入戶、居住於原住民族地區、離島或偏遠地區之高危險群孕婦,另行減免採檢費用8,500元,預估檢查人數289人)。
2.遺傳性疾病檢查(經中央主管機關認定之先天性代謝異常疾病陽性個案確認診斷、海洋性貧血檢查,每案最高減免2,000元,依實際費用減免)。
3.血液細胞遺傳學檢驗(每案減免1,500元,實際費用未達1,500元,依實際費用減免)。
4.流產或死產組織之確認診斷每案減免2,000元。
5.其他經中央主管機關認定之遺傳性疾病檢查(每案減免2,000元,實際費用未達2,000元依實際費用減免)。 |
(二)新生兒先天性代謝異常疾病篩檢補助費用 |
案 |
0 |
0 |
14500 |
1.初次篩檢之檢驗費用:預估補助新生兒每案550元。(含低收入戶、山地、離島或偏遠地區之醫療機構或助產所出生者)。
2.疑陽性個案複檢之檢驗費用:
(1)非串聯質譜儀之篩檢項目之複檢:每案每項100元。
(2)串聯質譜儀之篩檢項目之複檢:每案200元。 |
(三)特殊群體生育調節補助 |
案次 |
0 |
0 |
1000 |
1.補助對象:智障、精神病、有礙優生疾病、其他障礙及列案低收入戶。
2.補助項目:
(1)子宮內避孕器,每案最高1,000元。
(2)男性結紮每案最高2,500元,麻醉費每案最高3,500元。
(3)女性結紮每案最高10,000元,麻醉費每案最高3,500元。
(4)人工流產每案最高3,000元。
依實核銷,未達最高補助金額者,依實際費用減免之。 |
二、新住民懷孕婦女未納健保產前檢查補助 |
案次 |
0 |
0 |
6900 |
1.補助新住民懷孕婦女未納健保產前檢查,103年1月1日起比照「醫事服務機構辦理預防保健服務注意事項」規定補助國人孕婦產前檢查之補助標準辦理,每胎補助10次。各次產檢補助金額詳載於補助聯;惟若當次實際產前檢查之費用超過補助額度,或不屬於政府補助之孕婦產前檢查補助時程及項目者,則須由民眾自費該檢查費用(依實核銷,未達最高補助金額者,依實際費用減免之)。
2.104年申請人數預估2,400人,平均每人約補助7次,申請金額約2,895元(2,400人×2,895元/7次=約6,900千元)
。 |
三、兒童發展聯合評估中心計畫 |
家 |
1200000 |
50 |
60000 |
以通過新制醫院評鑑「合格」以上,或通過新制教學醫院評鑑「優等」醫院,採公開招標委託醫院辦理「兒童發展聯合評估中心計畫」,全國22縣市擬設置50家兒童發展聯合評估中心,每家最高新台幣120萬元,約需新台幣6,000萬元整。 |
四、加強少子女化婦幼健康照護服務 |
|
0 |
0 |
343618 |
|
(一)補助孕婦產前、產後衛教指導費 |
案次 |
100 |
360000 |
36000 |
補助孕婦產前、產後衛教指導費36,000千元(100元/人次×2次/人×20萬出生人數×90%產檢平均利用率)。 |
(二)支付醫療院所異常個案轉介確診費(如:隱睪症、膽道閉鎖、發展性髖關節發育不良等疾病轉介且確診者) |
案 |
800 |
300 |
240 |
本補助依據「醫事服務機構辦理預防保健服務注意事項」公告修正辦理。經兒童預防保健服務,發現並轉介疑似膽道閉鎖、隱睪症或髖關節發育不良兒童,經接受轉診醫療院所確診為「膽道閉鎖」、「隱睪症」、「髖關節發育不良」者,由原轉介醫療院所申報費用,每案補助800元整。 |
(三)辦理孕產婦全人健康促進計畫 |
|
0 |
0 |
116000 |
1.補助1次先天畸形篩檢給付350元,共需63,000千元(350元×20萬×90%利用率)。
2.辦理高風險妊娠婦女孕產期追蹤關懷訪視計畫23,000千元:針對偏鄉地區高風險等懷孕婦女進行試辦追縱及關懷訪視,提升周產期照護品質。
3.辦理經濟弱勢生殖健康服務方案,估計受補助約為389人次,每案全額補助10萬元,389人次×10萬元×77%利用率,共需30,000千元。
|
(四)辦理「兒童全人健康促進計畫」 |
|
0 |
0 |
97298 |
|
1.兒童預防保健衛教指導 |
案次 |
100 |
600680 |
60068 |
避免危險因子對兒童健康的影響,由兒科、家醫科醫師提供7歲以下7次兒童衛教指導。 |
2.高風險兒童追蹤關懷訪視等 |
案次 |
0 |
0 |
37230 |
辦理高風險兒童追蹤關懷訪視計畫共37,230千元:
1.非偏遠地區訪視:400元×6次×14,262人=34,230千元。
2.偏遠地區訪視:500元×6次×1,000人=3,000千元。 |
(五)全面提供兒童「臼齒窩溝封填服務」 |
案次 |
600 |
156800 |
94080 |
預估所需經費94,080千元(約19.6萬人×600元×2顆×40%利用率)。 |
五、口腔保健計畫-補助「國小學童含氟漱口水防齲二年計畫」 |
案次 |
0 |
0 |
30789 |
提供全國2,659所國小、137萬名學童每週使用1次,每次10cc含氟漱口水,約40週/年(約28萬瓶),98%利用率。 |
六、新生兒聽力全面篩檢補助 |
案次 |
700 |
190000 |
133000 |
新生兒聽力全面篩檢補助133,000千元(700元×20萬人×95%利用率)(依103年出生數估算)。 |
七、孕婦乙型鏈球菌全面篩檢補助 |
案次 |
500 |
176400 |
88200 |
孕婦乙型鏈球菌篩檢補助88,200千元(500元×19.6萬人×90%利用率)(依103年出生數及執行率估算)。 |
八、推動主要癌症篩檢服務 |
|
0 |
0 |
2150458 |
|
(一)子宮頸癌篩檢服務 |
人次 |
430 |
2150000 |
924500 |
辦理婦女子宮頸癌篩檢215萬人次。 |
(二)未做抹片婦女人類乳突病毒檢查 |
人次 |
400 |
50000 |
20000 |
辦理未做抹片婦女人類乳突病毒檢查5萬人次之衛材及檢驗等費用。 |
(三)乳癌篩檢 |
人次 |
1244.9996000000001 |
761944 |
948620 |
辦理婦女乳癌篩檢約76.2萬人次。 |
(四)大腸癌篩檢 |
|
0 |
0 |
257338 |
|
1.糞便潛血篩檢 |
人次 |
200 |
1200000 |
240000 |
辦理大腸癌糞便潛血篩檢120萬人次。 |
2.篩檢異常個案追蹤 |
案 |
0 |
0 |
7524 |
以104年大腸癌篩檢目標人數120萬人次、陽性率7%、確診率65%為基準,並以陽性個案追蹤率高低的不同給予每案100元至250元不等的費用,預估費用約7,524千元。 |
3.清腸劑 |
案 |
0 |
0 |
9814 |
以104年大腸癌篩檢目標人數120萬人次、陽性率7%、確診率65%為基準,估約9,814千元。 |
九、其他 |
|
0 |
0 |
2207724 |
包括辦理衛生保健工作、提升婦女健康及母子保健服務、推動兒童及青少年健康促進工作、提升中老年健康促進方案、推動社區及職場健康促進工作、加強衛生教育與宣導、衛生保健工作之發展及管考、加強罕病醫療照護補助、特殊弱勢族群及全民健康保險尚未給付之醫療補助、擴大推動國家防癌工作、第二期(103-106年)癌症研究計畫等各項業務,除上列優生保健補助等八項業務外,其他業務之數量及單位成本無法個別列出計算。 |
一般行政管理計畫 |
|
-% |
0 |
16985 |
無適當單位可資衡量。 |
合 計 |
|
|
|
6215190 |
|
9
600
600
60
51
3
9
9
False
False
衛生福利部國民健康署 |
菸害防制及衛生保健基金 |
預計平衡表 |
中華民國104年12月31日 |
單位︰新臺幣千元 |
102年12月31日
實際數 |
科 目 |
104年12月31日
預計數 |
103年12月31日
預計數 |
比較增減(-) |
6529179 |
資產 |
771740 |
2882243 |
-2110503 |
6529179 |
流動資產 |
771740 |
2882243 |
-2110503 |
5714900 |
現金 |
128334 |
1910872 |
-1782538 |
350863 |
應收款項 |
339386 |
321658 |
17728 |
463416 |
預付款項 |
304020 |
649713 |
-345693 |
6529179 |
資產總額 |
771740 |
2882243 |
-2110503 |
596408 |
負債 |
728072 |
725989 |
2083 |
588585 |
流動負債 |
719749 |
719123 |
626 |
588585 |
應付款項 |
719749 |
719123 |
626 |
7823 |
其他負債 |
8323 |
6866 |
1457 |
7823 |
什項負債 |
8323 |
6866 |
1457 |
5932771 |
基金餘額 |
43668 |
2156254 |
-2112586 |
5932771 |
基金餘額 |
43668 |
2156254 |
-2112586 |
5932771 |
基金餘額 |
43668 |
2156254 |
-2112586 |
6529179 |
負債及基金餘額合計 |
771740 |
2882243 |
-2110503 |
註:「信託代理與保證資產(負債)」預計期末金額為400千元,為保管有價證券及保證品等。 |
9
600
600
60
3
21
8
False
False
衛生福利部國民健康署 |
菸害防制及衛生保健基金 |
5年來主要業務計畫分析表 |
中華民國104年度 |
單位︰新臺幣千元 |
年 度 及 項 目 |
單位 |
數量 |
單位成本(元)或
平均利(費)率 |
預算數 |
說明 |
本年度預算數 |
|
|
|
|
|
菸害防制計畫 |
|
0 |
0 |
1086696 |
|
衛生保健計畫 |
|
0 |
0 |
5111509 |
|
上年度預算數 |
|
|
|
|
|
菸害防制計畫 |
|
0 |
0 |
1880679 |
|
衛生保健計畫 |
|
0 |
0 |
5752938 |
|
前年度決算數 |
|
|
|
|
|
菸害防制計畫 |
|
0 |
0 |
1052822 |
|
衛生保健計畫 |
|
0 |
0 |
2674946 |
|
101年度決算數 |
|
|
|
|
|
菸害防制計畫 |
|
0 |
0 |
926188 |
|
衛生保健計畫 |
|
0 |
0 |
2513150 |
|
100年度決算數 |
|
|
|
|
|
菸害防制計畫 |
|
0 |
0 |
819732 |
|
衛生保健計畫 |
|
0 |
0 |
2257097 |
|
9
600
600
60
3
22
7
False
False
衛生福利部國民健康署 |
菸害防制及衛生保健基金 |
員工人數彙計表 |
中華民國104年度 |
單位:人 |
科目 |
上年度最高
可進用員額數 |
本年度增減(-)數 |
本年度最高
可進用員額數 |
說明 |
兼任人員 |
132 |
6 |
138 |
|
其他兼任人員 |
132 |
6 |
138 |
基金業務由原公務預算同仁兼辦處理,無支領兼職酬金。 |
總 計 |
132 |
6 |
138 |
|
註:1.辦理菸害防制、衛生保健及擴大癌症篩檢等相關業務臨時人員6名。
2.辦理菸害防制、衛生保健、癌症防治及行政事務性等相關業務外包人員64名及分攤辦理健康照護
基金會計業務外包人員2名。
3.辦理菸害防制、衛生保健、罕見疾病及癌症防治等相關業務研發替代役人員28名。
4.辦理衛生保健等相關業務之勞務承攬人員9名。 |
9
600
600
60
3
10
False
False
衛生福利部 |
國民健康署 |
菸害防制及衛 |
生保健基金 |
用人費用 |
彙計表 |
中華民國 |
104年度 |
單位:新臺幣千元 |
科目 |
正式員
額薪資 |
聘僱人 員薪資 |
超時
工作
報酬 |
津貼 |
獎 金 |
退休及卹償金 |
資遣費 |
福 利 費 |
提繳費 |
合計 |
兼任
人員
用人
費用 |
總計 |
年終
獎金 |
考績
獎金 |
績效
獎金 |
其他 |
退休金 |
卹償金 |
分擔保
險 費 |
傷病醫
藥 費 |
提撥福
利 金 |
體育活動費 |
其他 |
菸害防制計畫 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
166 |
兼任人員 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 |
166 |
衛生保健計畫 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
869 |
869 |
兼任人員 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
869 |
869 |
一般行政管理計畫 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
兼任人員 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 |
8 |
合 計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1043 |
1043 |
註:1.辦理菸害防制、衛生保健及擴大癌症篩檢等相關業務之計時與計件人員酬金1,460千元。 |
|
2.辦理菸害防制、衛生保健、癌症防治、行政事務性及分攤辦理健康照護基金會計業務等相關業務外包費用 43,542千元。 |
|
|
|
3.辦理菸害防制、衛生保健、罕見疾病及癌症防治等相關業務研發替代役人員之待遇及給與16,154千元。 |
|
|
4.辦理衛生保健等相關業務之勞務承攬人員5,258千元。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
600
600
60
2
3
10
18
False
False
衛生福利部 |
國民健康署 |
|
|
|
|
菸害防制及衛 |
生保健基金 |
各項費用 |
彙計表 |
中華民國 |
104年度 |
單位:新臺幣千元 |
前年度決算數 |
上年度預算數 |
科 目 名 稱 |
本 年 度 預 算 數 |
合計 |
菸害防制計畫 |
衛生保健計畫 |
一般行政管理計畫 |
|
|
1386 |
1426 |
用人費用 |
1043 |
166 |
869 |
8 |
|
|
1386 |
1426 |
超時工作報酬 |
1043 |
166 |
869 |
8 |
|
|
785163 |
1774187 |
服務費用 |
1633752 |
264034 |
1352918 |
16800 |
|
|
0 |
0 |
水電費 |
3785 |
0 |
0 |
3785 |
|
|
3049 |
2569 |
郵電費 |
5661 |
702 |
4859 |
100 |
|
|
13581 |
15738 |
旅運費 |
14748 |
1871 |
12641 |
236 |
|
|
223743 |
262063 |
印刷裝訂與廣告費 |
230799 |
91726 |
138990 |
83 |
|
|
890 |
223 |
修理保養及保固費 |
701 |
60 |
461 |
180 |
|
|
0 |
80 |
保險費 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
48985 |
61005 |
一般服務費 |
72912 |
16069 |
45525 |
11318 |
|
|
494915 |
1432509 |
專業服務費 |
1305146 |
153606 |
1150442 |
1098 |
|
|
5042 |
4755 |
材料及用品費 |
3673 |
607 |
2889 |
177 |
|
|
38 |
180 |
使用材料費 |
110 |
30 |
60 |
20 |
|
|
5004 |
4575 |
用品消耗 |
3563 |
577 |
2829 |
157 |
|
|
1774 |
2060 |
租金、償債與利息 |
2142 |
662 |
1480 |
0 |
|
|
178 |
250 |
地租及水租 |
222 |
10 |
212 |
0 |
|
|
274 |
280 |
房租 |
380 |
80 |
300 |
0 |
|
|
287 |
340 |
機器租金 |
300 |
120 |
180 |
0 |
|
|
44 |
72 |
交通及運輸設備租金 |
82 |
5 |
77 |
0 |
|
|
991 |
1118 |
什項設備租金 |
1158 |
447 |
711 |
0 |
|
|
19221 |
21881 |
購建固定資產、無形資產及非理財目的之長期投資 |
27416 |
9250 |
18166 |
0 |
|
|
16398 |
19071 |
購置固定資產 |
13606 |
7750 |
5856 |
0 |
|
|
2823 |
2810 |
購置無形資產 |
13810 |
1500 |
12310 |
0 |
|
|
2925175 |
5841308 |
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費 |
4547164 |
811977 |
3735187 |
0 |
|
|
440 |
65 |
會費 |
458 |
0 |
458 |
0 |
|
|
2919633 |
5835393 |
捐助、補助與獎助 |
4538318 |
808822 |
3729496 |
0 |
|
|
4789 |
5650 |
補貼(償)、獎勵、慰問、照護與救濟 |
7705 |
3155 |
4550 |
0 |
|
|
313 |
200 |
競賽及交流活動費 |
683 |
0 |
683 |
0 |
|
|
1018 |
0 |
短絀、賠償給付及支應退場支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1018 |
0 |
各項短絀 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
261 |
0 |
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
261 |
0 |
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
3739040 |
7645617 |
合計 |
6215190 |
1086696 |
5111509 |
16985 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
9
600
600
60
3
11
9
False
False
衛生福利部國民健康署 |
菸害防制及衛生保健基金 |
固定項目明細表 |
中華民國104年度 |
單位︰新臺幣千元 |
項目 |
期初餘額 |
本年度增加 |
本年度減少 |
期末餘額 |
說明 |
資產 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
機械及設備 |
78726 |
13606 |
0 |
92332 |
1.辦理電子菸廣告監控、菸品檢測暨研究計畫,購置相關電腦硬體7,150千元。
2.辦理四癌篩檢相關癌症防治資料庫,購置相關電腦硬體600千元。
3.監測產前檢查危險因子資訊系統計畫,購置相關硬體設備600千元。
4.辦理衛生保健工作監測、考核及評價購置相關硬體設備46千元。
5.建置資訊環境虛擬主機購置相關硬體設備4,850千元。
6.辦理罕病資訊管理系統升級購置相關硬體設備160千元。
7.癌症醫療品質專案管理與資訊系統購置相關電腦硬體設備200千元。 |
交通及運輸設備 |
582 |
0 |
0 |
582 |
|
什項設備 |
961 |
0 |
0 |
961 |
|
電腦軟體 |
13064 |
13810 |
0 |
26874 |
1.辦理菸害防制法稽查處分管理系統,購置相關軟體設備1,000千元。
2.辦理四癌篩檢相關癌症防治資料庫,購置相關電腦軟體設備500千元。
3.兒童健康管理系統及聯合評估與相關功能維護與擴充,購置相關軟體設備1,300千元。
4.兒童發展聯合評估中心服務品質專案管理資訊系統建置,購置相關軟體設備800千元。
5.新增及更新婦幼健康管理系統功能,購置相關軟體設備210千元。
6.全國遺傳性疾病診斷檢驗個案減免(或補助)之網路申報及資料庫系統維護,購置相關軟體設備800千元。
7.監測產前檢查危險因子資訊系統,購置相關軟體設備1,700千元。
8.青少年視訊諮詢(商)服務暨網站維護,購置相關軟體設備950千元。
9.慢性腎臟病共同照護系統維護計畫,購置相關軟體設備100千元。
10.推動社區及職場健康促進工作及衛生保健工作監測、考核及評價,購置相關軟體設備40千元。
11.防毒軟體續約及個資管理,購置相關軟體設備1,300千元。
12.辦理網路出生通報管理維護計畫,購置相關軟體設備840千元。
13.辦理電子表單系統管理維護計畫,購置相關軟體設備420千元。
14.辦理資通安全暨個人資料保護管理服務計畫,購置相關軟體設備750千元。
15.基金預算管控資訊系統功能新增,購置相關軟體設備2,500千元。
16.辦理罕病資訊管理系統,購置相關軟體設備600千元。 |
資產總額 |
93333 |
27416 |
0 |
120749 |
|
9
600
600
60
18
3
7
7
False
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